08. Proveedores

El módulo Proveedores administra los proveedores del estudio y sus recibos de gastos. Se compone de:

• Tipos de proveedor — clasificación (por ejemplo: imprenta, material, servicios, etc.).
• Empresas proveedoras — datos fiscales de cada proveedor (nombre, RFC, razón social, régimen fiscal, código postal).
• Recibos de proveedores — gastos asociados a un proyecto, con estado de pago y moneda.

Flujo de información

Para crear un recibo de proveedor deben existir antes el tipo de proveedor, la empresa proveedora y el proyecto al que se carga el gasto.

1. Tipos de proveedor

1. Entra en Recibos Proveedores → Tipos proveedor.
2. Verás la lista de tipos existentes.
3. Usa Crear nuevo, Edit o Delete para mantener el catálogo.

2. Empresas proveedoras

1. Entra en Recibos Proveedores → Empresas proveedoras.
2. Verás el listado de empresas con sus datos fiscales.
3. Pulsa Crear nuevo para registrar una empresa:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la empresa proveedora.
RFC	RFC del proveedor.
Razón social	Razón social completa.
Régimen fiscal	Régimen fiscal del proveedor.
Código postal	Código postal.

4. Usa Edit o Delete para modificar o eliminar.

[!TIP] Registra primero las empresas y los tipos de proveedor: los necesitarás al crear un recibo de proveedor.

3. Ver los recibos de proveedores

1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores.
2. La tabla muestra folio, proyecto, tipo/empresa proveedora, fechas, detalle, persona, total y estado de pago.
3. Puedes filtrar la lista y usar el buscador.
4. Pulsa Crear Nuevo para registrar un gasto.

4. Crear un recibo de proveedor

1. Entra en Recibos Proveedores → Listado de Recibos Proveedores y pulsa Crear Nuevo.
2. Completa el formulario:

Campo	Descripción
Proyecto	Proyecto al que se carga el gasto.
Fecha de emisión	Fecha del recibo.
Tipo de Proveedor	Tipo del proveedor (imprenta, servicio, etc.).
Empresa Proveedora	Empresa que factura el gasto.
Persona que Recibe	Quién recibió el servicio o producto en el estudio.
Detalle	Descripción del gasto.
Estado de pago	Estado del recibo. Al elegir Pagado, se habilita la Fecha de pago.
Fecha de pago	Fecha en que se pagó (obligatoria si el estado es Pagado).
Moneda / Total	Moneda e importe del gasto.

3. Pulsa Submit para guardar.

5. Edición masiva de recibos de proveedores

Para actualizar el estado de pago de varios recibos a la vez:

1. En el listado, selecciona los recibos que quieras cambiar.
2. Pulsa el botón de edición múltiple.
3. En la ventana: elige el nuevo Estado (o "Sin cambio") y, si es Pagado, la Fecha de pago.
4. Pulsa Edit para aplicar el cambio a los folios seleccionados.

6. Eliminar y restaurar

• Eliminar: pulsa Delete en la fila y confirma (según el estado de pago). El recibo pasa a eliminados.
• Ver eliminados / Restaurar: usa la vista de eliminados del listado para restaurar registros.

7. Catálogo de tipos de proveedor

1. Entra en Recibos Proveedores → Tipos proveedor.
2. Verás la tabla con las columnas Tipo de proveedores (nombre) y Descripción, y el botón Crear Nuevo.
3. Crear un tipo: pulsa Crear Nuevo, escribe el Tipo de proveedores y la Descripción, y pulsa Submit.
4. Ver un tipo: pulsa Show para consultar su detalle.
5. Editar un tipo: pulsa Edit, modifica el nombre o la descripción y pulsa Submit.
6. Eliminar un tipo: pulsa Delete y confirma. El tipo pasa a eliminados.
7. Restaurar un tipo: pulsa Ver eliminados y, en la fila, Restaurar; confirma la acción.

[!NOTE] El tipo de proveedor con Id 1 no se puede editar ni eliminar (es el tipo base del sistema).

8. Catálogo de empresas proveedoras

1. Entra en Recibos Proveedores → Empresas proveedoras.
2. La tabla muestra Id, Nombre, RFC, Razón social, Régimen fiscal y Código postal.
3. Crear una empresa: pulsa Crear Nuevo y completa el formulario:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la empresa (obligatorio).
RFC	RFC del proveedor; el sistema valida el formato y lo guarda en mayúsculas.
Razón social	Razón social completa.
Régimen fiscal	Régimen fiscal del proveedor (desplegable).
Código postal	Código postal.

Pulsa Submit para guardar.

4. Ver una empresa: pulsa Show para consultar su detalle en una ventana.
5. Editar una empresa: pulsa Edit, modifica los datos y pulsa Submit.
6. Eliminar una empresa: pulsa Delete y confirma. La empresa pasa a eliminados.
7. Restaurar una empresa: pulsa Ver eliminados y, en la fila, Restaurar; confirma la acción.

[!NOTE] La empresa proveedora con Id 1 no se puede editar ni eliminar (es la empresa base del sistema).